【书记项目】党建引领亮实效，“书记项目”展风采（四）
发布日期：2025-01-03 09:46:59
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2024年是市立医院实现“十四五”发展规划目标任务的关键年，也是市立医院转型突破、改革创新重要一年。医院党委完善党建工作项目化管理工作机制，围绕医院改革建设发展中心任务和重点工作，进一步规范“书记项目”立项审批、实施推进、调度督查等管理工作，坚持目标导向和结果导向，强化责任落实和协调统筹，扎实推进党建和业务工作全面深度融合，积极发挥党组织的聚力引领作用，为医院高质量发展提供精神动力和组织支撑。
本期《书记项目风采展播》为您带来党总支书记项目——《强化内控管理，提升运行效能》。
机关党总支
强化内控管理，提升运行效能
立项动因
内控管理是现代医院管理的重要内容，是推进医院高质量发展的必然选择。2023年12月，国家财政部、卫健委等四部门联合下发的《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》，对加强公立医院内控管理提出新的要求。为强化医院内部开展建设，有效防范风险，促进提质增效，推动医院高质量发展，市立医院机关党总支申请“强化内控管理，提升运行效能”书记项目立项，围绕医院全面加强内控管理重点工作要求，建立“强化内控，提升效能”书记项目工作专班，从强化全员政策理论培训入手，着力推进完善内控管理机制、管理流程、风险评估等重点工作，协助主管部谋深抓实各项工作措施落实，发挥机关党组织的指导协调督促作用，有力推进医院内部控制建设。
组织推进
（一）加强组织建设，完善工作机制：2024年5月，医院制定《铜陵市立医院内部控制方案》。成立了医院内部控制工作领导小组，下设办公室，负责牵头内部控制组织实施和建设工作。各职能部门设置内控管理岗和内控管理联络员，负责本部门内控职责、内控制度、业务流程建设，开展内控合规自查，内控管理隐患和风险事件预警等工作。
（二）加强内控培训，分层落实责任：2024年4月以来，医院组织3次党政领导班子和干部职工内控管理培训学习，系统全面学习公立医院内控建设相关理论和知识，提高全体人员对医疗领域共性风险及个性风险的认识。
具体举措及成效
（一）执行预算管理制度：调整预算管理委员会，建立由财务部门牵头，各相关部门共同参与、分工协作的预算工作机制。开展了预算编制、审批、执行、调整、分析等工作。坚持全面预算，突出重点原则。对已批复的预算进行细化分解落实。定期分析预算执行情况，对发现的问题，改进调整。预决算信息按规定进行了公开公示。
（二）落实收支管理制度：各项收入纳入财务部门统一核算，应收尽收，及时准确入账。杜绝设立账外账和小金库。规范了票据管理制度，票据领用、使用、登记保管、核销、遗失处理等职责。医院重大经济业务支出事项，实行集体决策机制，落实分级审核审批流程。明确了支出申请与审批、审批与执行、执行与审核、审核与结算等岗位分离机制。
（三）规范资产管理制度：明确了归口管理部门和职责，规范了资产管理关键岗位及职责。按照制度规定，开展货币资金盘点、银行对账。对各类资产采购申请、采购入库、领用调拨、维修保养、报废处置等相关程序进行了明确规范。
（固定资产盘点现场照片）
（四）优化采购管理制度：明确了归口管理部门、职责和审批权限。设置了采购业务关键岗位，配备了关键岗位人员。规范了采购申请、采购计划、采购招标、采购审批、采购质量、采购合同、付款权限审批等。
（五）完善经济业务活动制度：建立健全项目立项、决策、概预算编制、合同签署、工程变更、验收、价款支付、监理、决算等经济业务活动的制度并开展了相应的业务。按照要求执行项目招标、项目实施、资金支付、验收及移交等程序。
（六）实施合同管理制度：明确了合同归口管理部门及其职责权限。设置了合同管理岗位。落实了合同签订与合同审批、合同签订与付款审批、合同执行与付款审批等岗位分离职责。
（六）实施合同管理制度：明确了合同归口管理部门及其职责权限。设置了合同管理岗位。落实了合同签订与合同审批、合同签订与付款审批、合同执行与付款审批等岗位分离职责。
（七）健全科教管理制度：明确了科教项目归口管理部门及其职责权限。科教项目管理涵盖项目申请、立项、执行、调整、结题验收、结业考核、资金管理和评价等内容。规范了科教项目预算编制与审核、项目审批与实施、项目资金使用与付款审核、项目验收与评价等岗位分离职责。
（八）完善医疗规范管理制度：严格按照主管部门批准范围开展诊疗活动。设置了诊疗服务管理岗位，建立了不合理检查、不合理用药、不合理诊疗行为的检查机制。已建立互联网医疗业务管理制度及规范和工作流程，开展了互联网诊疗项目服务。建立了互联网医疗信息安全管理制度。
（九）开展风险评估：为贯彻落实公立医院内部控制实施工作，根据医院内部控制实施方案，我院2024年4月以来组织开展3次全院领导干部职工内控管理培训，提升全体干部职工对内控风险认识和风险风控能力。同年9月我院召开内部控制管理委员会，启动内控实施建设和内控风险评估及认定工作。在年度工作期内对单位层面内控组织建设、机制建设、制度建设、队伍建设及信息化建设等进行风险评估；对业务层面预算管理、收支管理、资产管理、采购管理、项目管理、合同管理以及科教管理、医疗规范管理等领域进行风险认定及评价。根据开展年度内控风险实施工作，划分内控风险等级及分解风险清单，落实风险整改任务。
通过此次的内控风险评估，梳理出内控风险较高事项6项（涉及预算绩效评价、合同采购资金结算、建设项目立项评估，建设项目施工质量及安全管理）；内控风险中等事项7项（涉及预算执行、建设项目设计及概算、建设项目变更、合同履约履行及监管）；内控风险较低事项47项。医院建立健全内控整改机制，对于发现的内控风险事项根据风险评估报告由各部门制定风险整改计划落实整改，于内控风评二期进行效果确认。
下一步计划
根据医院内控管理工作措施落实情况及风险评估结论，制定市立医院2025年“内控管理”书记项目实施方案。2025年医院内控建设将围绕以下几个方面积极推进。
一是持续完善内控管理机制。认真梳理医院《铜陵市立医院内部控制方案》组织实施存在问题，不断完善内控管理各项工作机制，强化各项内控管理制度落实执行力和工作督查，确保内控管理有序高效推进。
二是持续提升内控管理质效。全面推进医院内部控制建设精细化、规范化、制度化，细化医院内控管理各项工作措施，注重内控工作细节和环节管理，强化预算管理、质量控制、成本核算等内控建设各项工作责任制管理，坚持目标导向和结果导向，不断提升医院内控建设质效。
三是持续强化内控风险整改。全面强化内控风险评估及整改及防范工作，根据风险评估确定的风险事项及风险等级，及时制定并落实高风险事项的整改措施，明确责任，限期整改；加快中风险事项整改，定期调度，系统处理；认真分析产生低风险事项的主客观原因，完善机制，全面整改。严格落实内控风险整改工作责任制，严肃纪律，强化责任追究，实行清单制、销号制管理。
皖公网安备34070502000102